职位描述
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岗位职责:1.按照公司管理制度的要求做好应付账款管理工作;2.复核采购合同、对账单、发票、付款单等;根据审核无误的单据结算应付款项,按合同、协议约定时间及时收取供应商发票;3.负责应付预付明细账务的管理,并定期与总账核对,做到证单相符、账证相符、账账相符;4.及时清理各种预付、应付、暂估款,跟进预付的到货及发票情况,长期挂账的应付、预付、暂付款,按规定办理好销帐手续,及时清帐;5.认真做好应付、预付款账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;6.负责部分子公司日常费用报销单审核,保证系统入账准确无误、装订打印凭证等相关工作。 任职要求:1.财经类专业,本科及以上学历;2.较好的沟通和交流能力,具备业务思维,团队协助能力,工作积极主动,有一定的抗压能力,敬业精神和责任心。3.熟练使用EXCEL、WORD、PPT等办公软件,有SAP使用经验更佳。